Discussieraad

Dhr.  van Tilburg: Inspreker(s) woningbouw Koloszaal

Begroting 2022-2025

Voorstel
Aan de raad voor te stellen dat:

1. het opgenomen beleid in de programmabegroting 2022, het programmaplan met bijbehorend dekkingsplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen vast te stellen;
2. het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor de begroting 2022 vast te stellen op € 45.000;
3. de financiële begroting 2022 vast te stellen en daarmee:
   a. het overzicht van lasten en baten en de toelichting per programma;
   b. de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente, inclusief de toelichting daarop;
   c. de onderbouwing van de reserves en de voorzieningen voor de jaren 2022 tot en met 2025;
4. de voor 2022 per programma opgenomen investeringskredieten beschikbaar te stellen;
5. in te stemmen met de in paragraaf A “lokale heffingen” voorgestelde tariefwijzigingen bij de gemeentelijke belastingen en heffingen;
6. In te stemmen met de (financiële) kaders voor de begrotingen van de verbonden partijen;
7. De voordelige begrotingssaldi van de jaren 2022 tot en met 2025, respectievelijk € 23.000, € 11.000,
   € 23.000 en € 42.000 toe te voegen aan de Vrije Algemene reserve.
8. de looptijd en werkingsduur van het meerjarenonderhoudsplan VGRP+ (Riolering) te verlengen tot en met 31-12-2022;
9. In 2022 wordt aan de raad een nieuw plan voorgelegd. De raad wordt gevraagd om voor 2022 uit te gaan van het huidige vigerende onderhoudsplan.

Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen

1. De Transitievisie Warmte Geertruidenberg 1.0 vast te stellen (bijlage 1)
2. De buurten Geertruidenberg-West, Raamsdonksveer Zuid-West en verscheidene clusters langs de Donge
(zie bijlage 1) aan te wijzen als verkenningsbuurten voor verdiepende onderzoeken in het kader van
aardgasvrij wonen.

1. De financiële kaders voor de begroting 2023 van de Verbonden Partijen vast te stellen en wel als volgt:
   a. De algemene financiële kaders 2023 voor alle Verbonden Partijen:
2. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.
3. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.
4. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven.
5. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.
6. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).
7. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
8. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
9. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.
   b. Ten aanzien van de RWB voor wat betreft het Kleinschalig Collectief Vervoer de aanvullend de volgende financiële richtlijn vast te stellen:
    Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.
   c. Ten aanzien van de RAV zijn alleen de algemene richtlijnen 1 en 7 van toepassing
   d. Aanvullend aan het CJG het volgende financiële kader voor 2023 vast te stellen:
    Vanaf de begroting 2023 is het uitgangspunt dat een eventuele kostenstijging voor bedrijfsvoering of overhead alleen veroorzaakt wordt door indexering of door nieuw beleid, waar het bestuur van de regeling expliciet vooraf mee instemt.
10. Aan een tweetal Verbonden Partijen aanvullend een taakstellende bezuiniging van 5% op te leggen voor 2023, te weten:
     Regio West Brabant
     GGD West Brabant
11. Aan vier Verbonden Partijen (GGD, RWB, OMWB en de Veiligheidsregio) te verzoeken een zero based (gebaseerd op nul: elke uitgave wordt beoordeeld op omvang en noodzaak) operatie op de begroting 2023 uit te voeren, en daarbij drie scenario’s te formuleren waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd;
12. De beleidsinhoudelijke kaders 2023 voor de diverse Verbonden Partijen vast te stellen en wel als volgt:
    a. Aan alle Verbonden Partijen verzoeken een meerjarenbeleidsplan 2023 en verder op te stellen;
    b. Ten behoeve van de Regio West-Brabant de volgende beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen:
     In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren.
     In de begroting 2023 is een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie).
    c. Ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de volgende beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen:
     In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2023 geeft de Veiligheidsregio met het zicht op het einde van deze beleidsperiode aan welke actiepunten in 2023 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld;
     Inzicht in de stand van zaken op de implementatie van het basistakenpakket op gebied van controle, toezicht en handhaving;
     Verder zijn we benieuwd naar het volgende (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap):
     Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.)
     Voortgang Risk Factory
     Regionaal Coördinatie Centrum : prestaties meldkamer.
    d. Ten behoeve van de Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de volgende beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen:
     De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen.
     In haar begroting beschrijft de RAV hoe zij voldoet aan het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0. Dit kwaliteitskader bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde.
     De ambulancesector heeft een dynamisch karakter. De wereldwijde Covid-19-pandemie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. De RAV heeft in samenwerking met de zorgverzekeraars verbeterplannen opgesteld met als doel het zo vaak mogelijk behalen van de 15-minunten-norm bij urgentie. In de begroting geeft de RAV aan hoe zij uitvoering geeft aan deze plannen, inclusief een tijdsplanning van de uit te voeren paraatheidsuitbreidingen. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (melding-aankomst meer dan 15 minuten).
     Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg. De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen.
    e. Ten behoeve van de GGD West-Brabant de volgende beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen
     De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de Veiligheidsregio’s. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.
     De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat snel reageren en inspelen op een grote crisis veel vraagt van de GGD. Ook is duidelijk (geworden) dat er in de governance en uitvoeringskracht van de publieke gezondheid en in de afstemming met de Veiligheidsregio nog verbetering mogelijk is. Graag zien wij dat de GGD:
     Er naartoe werkt dat een grote publieke gezondheidscrisis minder invloed zal hebben op het reguliere werk dat de GGD op basis van de Wpg voor de gemeenten uitvoert,
     In afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises.
    Daarbij is ons duidelijk dat u hierin mede afhankelijk bent van landelijke beleidskeuzes.
     De in het vernieuwde Meerjarenbeleidsplan opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de Begroting 2023. De GGD zorgt ervoor dat in deze begroting:
     De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten binnen taken.
     Rekening gehouden wordt met ontwikkelingen binnen basistaken die impact kunnen hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Indien van toepassing vermeldt u deze duidelijk in de Begroting. Voorts kunnen wij ons voorstellen dat ook in 2023 nog sprake is van meer druk (inhoudelijk en financieel) op het basistakenpakket als gevolg van toename kwetsbare situaties door corona.
     Een belangrijke ambitie van de GGD is het versterken en verbreden van de preventieve taken. Het Nationale Preventieakkoord vraagt om regionaal en lokaal invulling geven aan de in dit akkoord gestelde doelen. Op lokaal niveau geeft u samen met gemeente en lokale partners vorm aan en/of levert een bijdrage aan maatregelen die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”. In Geertruidenberg gebeurt dit onder andere via verschillende gezondheidscampagnes en het ontwikkelen van het Lokaal Preventieakkoord;
     Voor de ambitie ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft u op basis van een AB-besluit een bestemmingsreserve van € 300.000,- gevormd. Wij vragen u in de begroting 2023 aan te geven wat de belangrijkste structurele effecten van de ingezette modernisering zijn op de manier van werken en de financiën.
    f. Ten behoeve van de Nazorg Gesloten Stortplaatsen geen beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen;
    g. De beleidsinhoudelijke kaders voor 2023 voor de Wava/MidZuid tegelijkertijd vast te stellen met het bedrijfsplan 2022 van de Wava/MidZuid
    h. Ten behoeve van de regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten geen beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen;
    i. Ten behoeve van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de volgende beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen:
     Geef in de begroting 2023 een meerjarenprognose van de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de bezuinigingen bij deelnemers, de dienstverlening en de arbeidsmarkt.
     De resultaten van de evaluatie van de MWB-norm worden concreet (herleidbaar) in de begroting 2023 opgenomen.
     De resultaten van het aan te schaffen kwaliteitsmanagementsysteem (2022) en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden (transparant) verwerkt in de (meerjaren)begroting.
    j. Ten behoeve van het CJG geen beleidsmatige richtlijnen voor 2023 vast te stellen.

De schoolbesturen Uniek, Bravoo en PCPO Midden-Brabant en de kindpartners Partou, Trema en PCPO willen samen met de gemeente Geertruidenberg komen tot een duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor het scholeneiland in Raamsdonksveer, eventueel met een gymzaal. Daartoe is verdieping en verbreding van de huisvestingsopgave gewenst, waarbij mogelijkheden verkend worden in de samenwerking, de vormgeving van toekomstbestendige onderwijshuisvesting en de financiering daarvan.